Onze gemeente

-

Lagere loonkosten griffie door later invullen vacature griffier.

-

Lagere dotatie aan de voorziening pensioenverplichtingen vm wethouders. Doordat de rekenrente is gestegen is een lagere dotatie nodig om op einddatum het doelvermogen te behalen.

-

Er zijn in 2021 twee onderzoeken uitgevoerd. Een in eigen beheer en een in samenwerking met andere gemeenten. Dit onderzoek (naar informatieveiligheid) heeft vertraging opgelopen waardoor er nog niets in rekening is gebracht. Daarom zijn er geen onderzoekskosten gemaakt in 2021.

-

Door coronaversoepelingen werd het in de zomer weer mogelijk om meer te reizen. Daardoor hebben we meer aanvragen gehad voor reisdocumenten.

-

Het extra geld dat we hebben gekregen voor het organiseren van de verkiezingen is niet helemaal uitgegeven. Het restant (€ 15.000) hevelen we over naar 2022 via storting in reserve lopende projecten.

-

We hebben in 2021 meer kavels verkocht dan verwacht. We hebben tussentijds winst genomen op de locatie Bedrijventerrein Hulsbeek.

-

De kosten voor Gelderland Herdenkt die we in 2021 nog gemaakt hebben zijn lager dan geraamd. Verder is de subsidie van de provincie afgerekend en is ook nog een deel van voorgaande jaren vijgevallen.

-

Door coronamaatregelen zijn er een aantal activiteiten niet doorgegaan. Hierdoor is er minder subsidie uitgekeerd dan waarmee rekening was gehouden een deel van dit budget willen we meenemen naar volgend jaar.

-

Voor Museumpark Orientalis was een restantbudget van € 520.000 beschikbaar. Hiervan is € 120.000 besteed. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld.

-

De bijdrage aan de MGR voor reintegratietrajecten viel € 127.000 lager uit. Dit is met name veroorzaakt door teruggave van belastingdienst en minder uitvoering van de te ambitieuze plannen.

-

Voor de Pilot Veranderopgave inburgering is €66.000 uitgegeven. Deze uitgaaf komt ten laste van de reserve lopende projecten. Voor aanwending van deze reserve zie programma Ons geld.

Aan Inburgering hebben minder kosten gemaakt voor maatsschappelijke begeleiding, inhuur en implementatie nieuwe wet.

-

Er lopen meer ruimtelijke ontwikkelingen dan verwacht, waardoor de advieskosten hoger zijn dan de raming.

-

Investeringsbijdrage Project Omgevingswet 580K. Door uitstel van de wet en corona is het project vertraagd. Ook de uitgaven verschuiven naar de toekomst. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld.

-

Door stijging van de kavelprijzen en lagere kosten is de dotatie aan de voorziening exploitatietekort grondexploitaties bij bedrijventerrein De Mies lager dan voorzien.

-

De bijdrage aan bouwplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn is lager dan de raming die is meegenomen bij de budgetoverheveling van de jaarstukken 2020. Dit bedrag moeten we weer overhevelen naar 2022.

-

Plan Kloosterpad-West is onderdeel van het voormalige Centrumplan Groesbeek. Bij de actualisatie van de grondexploitaties in 2021 is de rente berekend. Deze is in werkelijkheid niet geboekt.

-

De bijdrage aan de ODRN is hoger dan de laatst bijgestelde begroting. Deze afwijking is minimaal.

-

Er zijn meer leges bouwvergunningen en welstand gerealiseerd dan verwacht. Dit komt door een paar grote vergunningenaanvragen die nog in 2021 zijn vergund.

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.